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乌鲁木齐市体育局系统2016年部门决算公开信息

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乌鲁木齐市体育局概况及决算说明

   一、部门情况

1.主要职能

     贯彻执行国家、自治区和我市有关体育工作的方针、政策和法律、法规;起草有关地方性法规、规章草案和政策措施;编制体育工作中长期规划和年度计划,并组织实施;

负责推进体育公共服务和体育体制改革,推动体育服务体系建设。负责组织实施全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测;负责组织开展和指导我市群众体育活动,推动体育社会化;负责社会体育指导队伍建设工作;指导区(县)体育工作。拟订我市竞技体育发展规划和运动项目的布局规划,指导协调体育训练和体育竞赛;负责组织参加和承办全国、自治区和我市体育竞赛活动;指导体育运动队伍建设,协调运动员社会保障工作。开展对外体育合作与交流,指导民间体育交流活动;指导体育科技研究及其成果的推广应用。

6、拟订体育产业政策,培育和发展体育市场,规范体育经营活动;参与拟订体育设施布局规划,指导全市体育产业发展和公共体育设施建设管理工作。指导和推进青少年体育工作。承办市委、市人民政府交办的其他事项。

2机构设置情况

(一)体育局机关乌政办[2002]221号文件下达我局行政编制19名,单列编制3名,后勤服务人员3名,其中领导职数5名(含纪检组长),内设机构领导职数6;乌编委[2007]69号文件将单列编3人增为行政编。乌政办[2012]575号文件下达我局行政编制22名,后勤服务人员事业编制3名,其中领导职数4名,内设机构领导职数7名。目前,我局实有在职行政人员20名,后勤服务人员3名,退休职工27人。

  、部门决算单位构成

乌鲁木齐市体育局系统部门决算包括:乌鲁木齐市体育局本级决算、所属单位有乌鲁木齐市体育工作队、乌鲁木齐市体育科研室、乌鲁木齐市体育总会秘书处、乌鲁木齐市业余体育学校、乌鲁木齐市体育运动学校、乌鲁木齐市红山游泳中心、乌鲁木齐市红山体育中心决算。

纳入体育局2016年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

乌鲁木齐市体育局本级决算

行政单位

2

乌鲁木齐市体育工作队

3

乌鲁木齐市体育总会秘书处

4

乌鲁木齐市体育科研室

5

乌鲁木齐市业余体育学校

6

乌鲁木齐市体育运动学校

7

乌鲁木齐市红山游泳中心

8

乌鲁木齐市红山体育中心

三、收入支出决算总体情况说明

部门年度收支情况

 我局系统上年结余14,988,563.69元(其中:专项结转14,844,190.18元,基本结转144,373.51元)。2016年全年收入151,597,507.43元(其中财政拨款147,626,467.04元,其他收入3,971,040.39元),全年支出128,553,497.08元(其中工资福利支出33,114,905.52元,商品和服务支出51,303,098.78元,对个人和家庭的补助支出9,942,112.95, 基本建设支出20,403,287.90元,其他资本性支出13,790,091.93元),年末结余结转39,366,823.81元((其中:专项结转38,793,709.23元,基本结转573,114.58元)。

2016年度部门决算收支余情况表

编制单位:乌鲁木齐市体育局(汇总)                    金额单位:元

功能分类

合计

支出功能科目1

支出功能科目2

……

一、上年结转和结余

14,988,563.69 

 

 

 

 1、基本支出结转

144,373.51 

 

 

 

 2、项目支出结转和结余

14,844,190.18 

 

 

 

二、本年收入

151,597,507.43 

 

 

 

 其中:1、财政拨款

147,626,467.04 

 

 

 

      2、财政专户资金收入

 

 

 

 

      3、其他收入

3,971,040.39 

 

 

 

三、本年支出

128,553,497.08 

 

 

 

 1、基本支出

48,927,422.14 

 

 

 

        其中:一般公共预算财政拨款

43,830,110.86 

 

 

 

        其中:政府性基金财政拨款

 

 

 

 

 2、项目支出

79,626,074.94 

 

 

 

        其中:一般公共预算财政拨款

57,028,910.35 

 

 

 

        其中:政府性基金财政拨款

20,440,444.59 

 

 

 

四、用事业基金弥补收支差额

1,334,249.77 

 

 

 

五、结余分配

 

 

 

 

六、年末结转和结余

39,366,823.81 

 

 

 

 1、基本支出结转

573,114.58 

 

 

 

 2、项目支出结转和结余

38,793,709.23 

 

 

 

资产情况表

编制单位:新疆乌鲁木齐市体育局(汇总)

2016年度

金额单位:元

项  目

行次

数量

价值

补充资料

年初数

年末数

年初数

年末数

栏  次

 

1

2

3

4

栏  次

行次

5

资产总额

1

233,214,228.25

266,554,559.01

一、本年坏账损失金额

24

0.00

一、流动资产

2

29,322,727.49

55,638,614.81

二、危房面积(平方米)

25

二、固定资产

3

195,056,532.76

197,702,096.76

  (一)上年年末数

26

0.00

 (一)房屋(平方米)

4

62,023.36

62,023.36

145,017,077.20

145,017,077.20

  (二)本年增加数

27

0.00

       1.办公用房

5

0.00

0.00

0.00

0.00

  (三)本年减少数

28

0.00

     2.业务用房

6

16,724.54

16,724.54

37,662,842.73

37,662,842.73

        其中:本年修复数

29

0.00

    3.其他(不含构筑物)

7

45,298.82

45,298.82

107,354,234.47

107,354,234.47

  (四)年末数

30

0.00

 (二)车辆(台、辆)

8

14

14

3,422,991.30

3,422,991.30

三、年末单位负担费用的供暖面积(平方米)

31

48,266.91

       1.轿车

9

6

6

1,113,016.30

1,113,016.30

四、年末单位出租出借房屋面积(平方米)

32

5,099.91

       2.越野车

10

4

4

1,281,485.00

1,281,485.00

五、年末单位已确权土地面积(平方米)

33

19,505.00

       3.小型载客汽车

11

3

3

577,490.00

577,490.00

六、年末单位车辆工作用途情况(台、辆)

34

14

       4.大中型载客汽车

12

1

1

451,000.00

451,000.00

   1.副部(省)级及以上领导用车

35

0

       5.其他车型

13

0

0

0.00

0.00

   2.一般公务用车

36

14

 (三)单价在50万元以上的设备(台、套…)

14

9

9

7,188,117.02

7,188,117.02

   3.一般执法执勤用车

37

0

       其中:单价50万元(含)以上的通用设备

15

5

5

4,940,887.02

4,940,887.02

   4.特种专业技术用车

38

0

             单价100万元(含)以上的专用设备

16

0

0

0.00

0.00

   5.其他用车

39

0

 (四)其他固定资产

17

39,428,347.24

42,073,911.24

 

40

 

减:累计折旧及减值准备

18

0.00

0.00

 

41

 

三、长期投资

19

0.00

0.00

 

42

 

四、在建工程

20

8,834,968.00

13,213,847.44

 

43

 

五、无形资产

21

0.00

0.00

 

44

 

减:累计摊销

22

0.00

0.00

 

45

 

六、其他资产

23

0.00

0.00

 

46

 

四、三公经费情况说明

   乌鲁木齐市体育局是全额拨款行政机关单位,编制人员25名;在职人员23名;退休人员27名。下属全额拨款单位5个,自收自支单位2个,我单位主要是贯彻执行国家自治区有关体育工作的方针、政策法规研究,组织实施负责规划运动项目的布局,研究和指导体育运动队伍的建设,承办和参加全国及自治区的运动竞赛。

我局系统2016年因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车费,具体使用情况如下:

1公款出国(境)费用
   
我局系统没有出国()事项发生,此项费用不存在。

 2公务接待费用

  我局系统公务接待费用2016年预算为8.18万元,2016年决算数为0.11万元。我局系统不存在公款大吃大喝及参与高消费娱乐等情况。

  3、公务用车费

1公务用车运行维护费:我局系统公务用车运行维护费2016年预算为27.11万元,2016年决算数为19.63万元。

2公务用车购置费

我局系统未发生公务用车购置费,此项费用不存在。

我局系统将按照上级部门的要求,继续严格控制“三公”经费,继续深化部门预算改革,进一步加强“三公”经费预算的编制和执行管理,大力推进建立和完善厉行节约的长效机制。

五、其他需说明事项。

重点说明:1商品和服务支出-其他的比重超30%,主要原因是群众体育参赛费活动费、竞技体育参赛费集训费等在项目支出商品和服务支出-其他科目列支。

2我局系统未发生会议费,此项费用不存在。

3、培训费决算数525,288.02元,主要是体育管理人员及教练员培训。

附件:

新疆乌鲁木齐市体育局(汇总).XLS

新疆乌鲁木齐市体育局本级.xls

新疆乌鲁木齐市体育运动学校.XLS

新疆乌鲁木齐市业余体育学校.XLS

新疆乌鲁木齐市体育总会秘书处.XLS

新疆乌鲁木齐市体育科研室.xls

新疆乌鲁木齐市体育工作队.xls

新疆乌鲁木齐市红山体育中心.XLS

新疆乌鲁木齐市红山游泳中心.XLS

 

 

 

 

 

 

                         

                         乌鲁木齐市体育局

                                               201776

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乌鲁木齐市体育局系统2016年部门决算公开信息


 

乌鲁木齐市体育局概况及决算说明

   一、部门情况

1.主要职能

     贯彻执行国家、自治区和我市有关体育工作的方针、政策和法律、法规;起草有关地方性法规、规章草案和政策措施;编制体育工作中长期规划和年度计划,并组织实施;

负责推进体育公共服务和体育体制改革,推动体育服务体系建设。负责组织实施全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测;负责组织开展和指导我市群众体育活动,推动体育社会化;负责社会体育指导队伍建设工作;指导区(县)体育工作。拟订我市竞技体育发展规划和运动项目的布局规划,指导协调体育训练和体育竞赛;负责组织参加和承办全国、自治区和我市体育竞赛活动;指导体育运动队伍建设,协调运动员社会保障工作。开展对外体育合作与交流,指导民间体育交流活动;指导体育科技研究及其成果的推广应用。

6、拟订体育产业政策,培育和发展体育市场,规范体育经营活动;参与拟订体育设施布局规划,指导全市体育产业发展和公共体育设施建设管理工作。指导和推进青少年体育工作。承办市委、市人民政府交办的其他事项。

2机构设置情况

(一)体育局机关乌政办[2002]221号文件下达我局行政编制19名,单列编制3名,后勤服务人员3名,其中领导职数5名(含纪检组长),内设机构领导职数6;乌编委[2007]69号文件将单列编3人增为行政编。乌政办[2012]575号文件下达我局行政编制22名,后勤服务人员事业编制3名,其中领导职数4名,内设机构领导职数7名。目前,我局实有在职行政人员20名,后勤服务人员3名,退休职工27人。

  、部门决算单位构成

乌鲁木齐市体育局系统部门决算包括:乌鲁木齐市体育局本级决算、所属单位有乌鲁木齐市体育工作队、乌鲁木齐市体育科研室、乌鲁木齐市体育总会秘书处、乌鲁木齐市业余体育学校、乌鲁木齐市体育运动学校、乌鲁木齐市红山游泳中心、乌鲁木齐市红山体育中心决算。

纳入体育局2016年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

乌鲁木齐市体育局本级决算

行政单位

2

乌鲁木齐市体育工作队

3

乌鲁木齐市体育总会秘书处

4

乌鲁木齐市体育科研室

5

乌鲁木齐市业余体育学校

6

乌鲁木齐市体育运动学校

7

乌鲁木齐市红山游泳中心

8

乌鲁木齐市红山体育中心

三、收入支出决算总体情况说明

部门年度收支情况

 我局系统上年结余14,988,563.69元(其中:专项结转14,844,190.18元,基本结转144,373.51元)。2016年全年收入151,597,507.43元(其中财政拨款147,626,467.04元,其他收入3,971,040.39元),全年支出128,553,497.08元(其中工资福利支出33,114,905.52元,商品和服务支出51,303,098.78元,对个人和家庭的补助支出9,942,112.95, 基本建设支出20,403,287.90元,其他资本性支出13,790,091.93元),年末结余结转39,366,823.81元((其中:专项结转38,793,709.23元,基本结转573,114.58元)。

2016年度部门决算收支余情况表

编制单位:乌鲁木齐市体育局(汇总)                    金额单位:元

功能分类

合计

支出功能科目1

支出功能科目2

……

一、上年结转和结余

14,988,563.69 

 

 

 

 1、基本支出结转

144,373.51 

 

 

 

 2、项目支出结转和结余

14,844,190.18 

 

 

 

二、本年收入

151,597,507.43 

 

 

 

 其中:1、财政拨款

147,626,467.04 

 

 

 

      2、财政专户资金收入

 

 

 

 

      3、其他收入

3,971,040.39 

 

 

 

三、本年支出

128,553,497.08 

 

 

 

 1、基本支出

48,927,422.14 

 

 

 

        其中:一般公共预算财政拨款

43,830,110.86 

 

 

 

        其中:政府性基金财政拨款

 

 

 

 

 2、项目支出

79,626,074.94 

 

 

 

        其中:一般公共预算财政拨款

57,028,910.35 

 

 

 

        其中:政府性基金财政拨款

20,440,444.59 

 

 

 

四、用事业基金弥补收支差额

1,334,249.77 

 

 

 

五、结余分配

 

 

 

 

六、年末结转和结余

39,366,823.81 

 

 

 

 1、基本支出结转

573,114.58 

 

 

 

 2、项目支出结转和结余

38,793,709.23 

 

 

 

资产情况表

编制单位:新疆乌鲁木齐市体育局(汇总)

2016年度

金额单位:元

项  目

行次

数量

价值

补充资料

年初数

年末数

年初数

年末数

栏  次

 

1

2

3

4

栏  次

行次

5

资产总额

1

233,214,228.25

266,554,559.01

一、本年坏账损失金额

24

0.00

一、流动资产

2

29,322,727.49

55,638,614.81

二、危房面积(平方米)

25

二、固定资产

3

195,056,532.76

197,702,096.76

  (一)上年年末数

26

0.00

 (一)房屋(平方米)

4

62,023.36

62,023.36

145,017,077.20

145,017,077.20

  (二)本年增加数

27

0.00

       1.办公用房

5

0.00

0.00

0.00

0.00

  (三)本年减少数

28

0.00

     2.业务用房

6

16,724.54

16,724.54

37,662,842.73

37,662,842.73

        其中:本年修复数

29

0.00

    3.其他(不含构筑物)

7

45,298.82

45,298.82

107,354,234.47

107,354,234.47

  (四)年末数

30

0.00

 (二)车辆(台、辆)

8

14

14

3,422,991.30

3,422,991.30

三、年末单位负担费用的供暖面积(平方米)

31

48,266.91

       1.轿车

9

6

6

1,113,016.30

1,113,016.30

四、年末单位出租出借房屋面积(平方米)

32

5,099.91

       2.越野车

10

4

4

1,281,485.00

1,281,485.00

五、年末单位已确权土地面积(平方米)

33

19,505.00

       3.小型载客汽车

11

3

3

577,490.00

577,490.00

六、年末单位车辆工作用途情况(台、辆)

34

14

       4.大中型载客汽车

12

1

1

451,000.00

451,000.00

   1.副部(省)级及以上领导用车

35

0

       5.其他车型

13

0

0

0.00

0.00

   2.一般公务用车

36

14

 (三)单价在50万元以上的设备(台、套…)

14

9

9

7,188,117.02

7,188,117.02

   3.一般执法执勤用车

37

0

       其中:单价50万元(含)以上的通用设备

15

5

5

4,940,887.02

4,940,887.02

   4.特种专业技术用车

38

0

             单价100万元(含)以上的专用设备

16

0

0

0.00

0.00

   5.其他用车

39

0

 (四)其他固定资产

17

39,428,347.24

42,073,911.24

 

40

 

减:累计折旧及减值准备

18

0.00

0.00

 

41

 

三、长期投资

19

0.00

0.00

 

42

 

四、在建工程

20

8,834,968.00

13,213,847.44

 

43

 

五、无形资产

21

0.00

0.00

 

44

 

减:累计摊销

22

0.00

0.00

 

45

 

六、其他资产

23

0.00

0.00

 

46

 

四、三公经费情况说明

   乌鲁木齐市体育局是全额拨款行政机关单位,编制人员25名;在职人员23名;退休人员27名。下属全额拨款单位5个,自收自支单位2个,我单位主要是贯彻执行国家自治区有关体育工作的方针、政策法规研究,组织实施负责规划运动项目的布局,研究和指导体育运动队伍的建设,承办和参加全国及自治区的运动竞赛。

我局系统2016年因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车费,具体使用情况如下:

1公款出国(境)费用
   
我局系统没有出国()事项发生,此项费用不存在。

 2公务接待费用

  我局系统公务接待费用2016年预算为8.18万元,2016年决算数为0.11万元。我局系统不存在公款大吃大喝及参与高消费娱乐等情况。

  3、公务用车费

1公务用车运行维护费:我局系统公务用车运行维护费2016年预算为27.11万元,2016年决算数为19.63万元。

2公务用车购置费

我局系统未发生公务用车购置费,此项费用不存在。

我局系统将按照上级部门的要求,继续严格控制“三公”经费,继续深化部门预算改革,进一步加强“三公”经费预算的编制和执行管理,大力推进建立和完善厉行节约的长效机制。

五、其他需说明事项。

重点说明:1商品和服务支出-其他的比重超30%,主要原因是群众体育参赛费活动费、竞技体育参赛费集训费等在项目支出商品和服务支出-其他科目列支。

2我局系统未发生会议费,此项费用不存在。

3、培训费决算数525,288.02元,主要是体育管理人员及教练员培训。

附件:

新疆乌鲁木齐市体育局(汇总).XLS

新疆乌鲁木齐市体育局本级.xls

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新疆乌鲁木齐市业余体育学校.XLS

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新疆乌鲁木齐市体育科研室.xls

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